目录

　　第一部分 部门主要职责

　　第二部分 机构设置情况

　　第三部分 预算收支安排及增减变化情况

　　(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

　　(二)财政拨款收支预算总体情况说明

　　(三)一般公共预算支出情况说明

　　(四)一般公共预算基本支出情况说明

　　(五)政府性基金预算支出情况说明

　　(六)国有资本经营预算支出情况说明

　　(七)项目支出预算情况说明

　　第四部分  机关运行经费安排情况说明

　　第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　第六部分  政府采购安排情况说明

　　第七部分  国有资产占用情况说明

　　第八部分  重点项目预算绩效情况说明

　　第九部分  其他需要说明的情况

　　第十部分  专业名词解释

　　第十一部分  2022部门预算表

　　一、2022年收支总表

　　二、2022年收入总表

　　三、2022年支出总表

　　四、2022年财政拨款收支总表

　　五、2022年一般公共预算支出表

　　六、2022年一般公共预算基本支出表

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2022年政府性基金预算支出表

　　九、2022年国有资本经营预算支出表

　　十、2022年项目支出表

　　第一部分  部门（单位）主要职责

　　(一)提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向转诊;承担灾害事故的紧急救援任务，并能接受成批伤病员进行院内急救;开展心理卫生、遗传找寻门诊服务和支持、指导社区医疗、护理、康复医疗服务。

　　(二)在科学教研方面，承担高等医学院的临床教学和实习，能培养高级临床医学人才。

　　(三)履行对下级医疗机构技术指导是医院的职责和义务，建立经常性技术指导与合作关系。完成当地卫生行政部门的卫生或支农工作。

　　(四)开展健康教育;承担当地卫生行政部门交办的预防保健，主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。

　　(五)承担上级部门交办的其他卫生工作。

　　第二部分机构设置情况

　　鄂东医疗集团市中心医院为卫建委的二级预算单位，属于公益二类事业单位。单位核定差额拨款事业编制1471名。

　　预算收支安排及增减变化情况

　　（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

　　按照综合预算的原则，鄂东医疗集团市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年度收支总预算21.55万元。

　　其中：1、收入预算情况。2022年度收入预算21.55      万元，比上年预算减少5.89万元，下降21.5%。其中，一般公共预算拨款收入21.55万元，占本年收入100%，包括经费拨款21.55万元。

　　收入减少的原因主要是离休人员拨款减少。

　　2、支出预算情况。2022年度支出预算21.55万元，比上年预算减少5.89万元，下降21.5%。按支出功能分类本年支出预算构成为：卫生健康支出21.55万元，占本年支出100%。

　　（二）财政拨款收支预算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收支总预算21.55万元，收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。

　　支出包括：健康卫生支出21.55万元，占100%。

　　（三）一般公共预算支出情况说明

　　1、一般公共预算支出规模变化情况。

　　2022年度一般公共预算支出21.55万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少5.89万元，下降21.5%。

　　2、一般公共预算支出结构情况。

　　2022年度一般公共预算支出21.55万元，主要用于以下方面：综合医院卫生健康支出21.55万元，占100%。

　　（四）一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年度一般公共预算基本支出21.55万元，其中：离休费21.55万元。

　　（五）政府性基金预算支出情况说明

　　2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

　　（六）国有资本经营预算支出情况说明

　　2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

　　（七）项目支出预算情况说明

　　2022年本部门重点项目支出预算由卫健委部门统一申报，故无此项预算，与上年一致。

　　机关运行经费安排情况说明

　　2022年本部门预算中没有使用机关运行经费拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

　　一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　1、2022年本部门预算中没有使用因公出国(境)费经费安排的支出，故无此预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

　　2、2022年本部门预算中没有使用公务用车购置经费安排的支出，故无此预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

　　3、2022年本部门预算中没有使用公务用车运行经费安排的支出，故无此预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

　　4、2022年本部门预算中没有使用公务接待费经费安排的支出，故无此预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

　　政府采购安排情况说明

　　1、2022年本部门预算中没有使用货物类政府采购经费安排的支出，故无此预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

　　2、2022年本部门预算中没有使用工程类政府采购经费安排的支出，故无此预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

　　3、2022年本部门预算中没有使用服务类政府采购经费安排的支出，故无此预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

　　国有资产占用情况说明

　　2022年本部门预算中没有国有资产采购经费拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

　　重点项目预算绩效情况说明

　　2022年本部门重点项目预算由卫健委部门统一申报。

　　其他需要说明的情况

　　对空表的说明

　　2022年本部门预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故一般公共预算三公经费表无数据，与上年一致。

　　2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

　　2022年本部门预算中没有使用国有资本经营拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

　　2022年本部门预算中没有使用项目预算拨款安排的支出，故项目支出表无数据，与上年一致。

　　专业名词解释

　　(一)财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　(二)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　第十一部分  2022部门预算表

　　一、2022年收支总表

　　二、2022年收入总表

　　三、2022年支出总表

　　四、2022年财政拨款收支总表

　　五、2022年一般公共预算支出表

　　六、2022年一般公共预算基本支出表

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2022年政府性基金预算支出表

　　九、2022年国有资本经营预算支出表

　　十、2022年项目支出表