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黄石市中心医院2019年度部门决算公开说明

黄石市中心医院 2020/09/24

　　一、部门职责

　　1、贯彻党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策，稳步推进医药卫生体制改革，保障人民健康。

　　2、向居民提供急危重症、疑难疾病诊疗和专科医疗服务，并承担人才培养、医学科研、教学等工作任务。

　　3、坚持医院公益性，承担基层医疗卫生机构对口支援、协作等工作任务，开展突发公共卫生事件医疗救治和传染病管理等工作。

　　4、贯彻预防为主工作方针，承担健康教育、健康咨询、康复保健等工作任务。

　　5、承担上级交办的其他工作任务。

　　二、机构设置

　　黄石市中心医院(市普爱医院)为黄石中心医院下属政府办非营利性事业单位。2019年单位编制数1471名，年末实有人数3012名。

　　三、2019年度部门决算情况说明

　　(一)收支决算的总体情况

　　2019年总收入为138,152.48万元，其中财政拨款决算数为5,581.37万元，事业收入131,753.72万元，其他收入817.39万元。总支出为137,024.47万元，结余为1,128.01万元。

　　(二)决算收入增减变化情况

　　总收入与2018年相比增加17,054.89万元，增幅14.08%。其中财政拨款收入5,581.37万元，同比增加939.03万元，增幅20.23%;事业收入131,753.72万元，同比增加10,656.13万元，增幅8.8%;其他收入817.39万元，同比增加99.91万元，增幅13.93%。

　　(三)决算支出增减变化情况

　　总支出与2018年相比增加11,765.17万元，增幅9.39%。收入支出增长的主要原因是医院业务发展，门急诊人数及入出院人数增长，医疗收入及医疗支出随之增长。

　　(四)财政拨款收入支出决算情况

　　2019年度财政拨款收入为5,581.37万元。其中一般公共预算财政拨款收入5,581.37万元，政府性基金预算财政拨款为0。财政拨款支出为5,581.37万元，其中一般公共预算财政拨款支出为5,581.37万元，政府性基金预算财政拨款支出为0。

　　(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出中，基本支出为5,581.37万元，项目支出为0。

　　(六)“三公”经费支出情况

　　我单位2019年度 “三公”经费年初预算0万元，财政拨款没有安排“三公经费”，实际未发生相关财政支出。

　　(七)关于机关运行经费支出情况

　　我单位2019年度公共预算财政拨款支出5,581.37万元，其中工资福利支出527.3万元，对个人和家庭的补助支出为297.49万元，商品和服务支出4756.58万元。

　　(八)政府采购支出情况

　　我院严格遵守采购法的相关规定，针对各项采购制定了相应医院制度，各项采购均按制度认真执行。

　　(九)国有资产占用情况

　　截止2019年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中： 一般公务用车7辆、特种专业技术用车10辆，其他车辆l辆。单位价值50万元-100万元专用设备83台，价值100万元以上专用设备69台。

　　四、2019年度预算绩效情况的说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金3510.56万元。

　　2019年公立医院综合改革，取得财政补助318万元，主要用于临床科室学习、进修、更新专业设备，改善医疗收入结构，提高医疗卫生服务质量，不断提高管理精细化水平。

　　2019年加强重点专科建设财政补助120万元，基层医疗卫生能力建设12万元。主要用于临床设施建设，新技术新项目的发展，学科人才队伍建设等。2019年我单位4个临床科室通过省级临床重点专科评审，2019年12月医院通过国家脑防委高级卒中中心评审，成为建设单位。

　　2019年卫生人才培养项目730.56万元，其中住院医师规范化培训工作，财政补助572万元，全科医师补助146.56万元，万名医师支援县医院补助12万元。提高住院医师业务水平，规范住院医师诊疗流程，提升卫生事业人才医疗服务能力。

　　2019年卫生事业发展资金1442万元，主要用于薪酬制度改革、黄金山院区建设及设备采购等。推进薪酬体制改革、调动医务人员积极性，推动重点项目建设，拓展医疗辐射能力。

　　2019年药品改革财政补助900万元，医院着力控制医疗费用不合理增长，促进医院合理用药，规范诊疗，破除医药养医机制，切实减轻患者就医负担。

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，各项目预算数为3510.56万元，执行数为3510.56万元，完成预算100%。各项目产生了良好的社会效益，一是医院各项医疗设备和技术水平得到及时更新和提高;二是规范了各项不合理收费，提高了患者满意度。

　　在项目执行中也存在各项问题，如配套政策亟待晚完善，财政投入总量不足等。针对这些问题，我单位将加强部门间沟通协调，完善工作机制，强化监督检查。

　　(三)绩效评价结果应用情况

　　至部门决算公开时，我单位加强项目规划和绩效目标管理，专款专用，设专人跟踪管理，每笔资金的使用都按照相关的规章制度进行了审核和登记，大额的资金使用都经过了办公会讨论。

　　五、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　(二)工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

　　(三)商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

　　(四)对个人和家庭补助支出：指医院离退休职工的工资和职工住房公积金方面等方面的支出。

　　(五)其他资本性支出：用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

　　(六)项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

　　六、附件（公开的决算表格）

　　1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表