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  • 黄石市中心医院关于2018年度部门决算信息公开的说明
    时间:2019/9/25 作者: 来源:黄石市中心医院
  •   一、 部门概况

      (一)黄石市中心医院主要职能

      1、贯彻党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策,稳步推进医药卫生体制改革,保障人民健康。

      2、向居民提供急危重症、疑难疾病诊疗和专科医疗服务,并承担人才培养、医学科研、教学等工作任务。

      3、坚持医院公益性,承担基层医疗卫生机构对口支援、协作等工作任务,开展突发公共卫生事件医疗救治和传染病管理等工作。

      4、贯彻预防为主工作方针,承担健康教育、健康咨询、康复保健等工作任务。

      5、承担上级交办的其他工作任务。

      (二)2018年黄石市中心医院(市普爱医院)决算单位和人员构成情况

      黄石市中心医院(市普爱医院)为鄂东医疗集团下属政府办非营利性事业单位。单位编制数1471名,2018年末实有人数2286名。

      二、部门决算基本情况

      (一)预算执行情况分析

      2018年总收入为126457.41万元,其中财政拨款决算数为4642.34万元,事业收入121097.59万元,其他收入717.48万元。总支出为125259.3万元,结余为1198.11万元。

      总收入与2017年相比增加12446.05万元,增幅10.92%;总支出与2017年相比增加11764.25万元,增幅10.37%。收入支出增长的主要原因是医院业务发展,门急诊人数及入出院人数增长,医疗收入及医疗支出随之增长。

      财政拨款支出为4642.34万元,与年初预算数持平。

      (二)关于“三公”经费支出说明

      我单位2018年度 “三公”经费年初预算0万元,财政拨款没有安排“三公经费”,实际未发生相关财政支出。

      (三)关于机关运行经费支出说明

      我单位2018年度公共预算财政拨款支出4642.34万元,其中:工资福利支出4590.56万元,对个人和家庭的补助51.78万元 。

      (四)关于政府采购支出说明

      我院严格遵守采购法的相关规定,针对各项采购制定了相应医院制度,各项采购均按制度认真执行。

      (五)关于国有资产占用情况说明

      截止2018年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中: 一般公务用车7辆、特种专业技术用车10辆,其他车辆1l辆。单位价值50万元以上通用设备54台、单位价值100万元以上专用设备66台。2018年新增加磁共振1台,金额875万元、彩色超声诊断仪1台,金额200万元、手术显微镜1台,金额380万元。

      (六)关于2018年度预算绩效情况的说明

      公立医院补助资金项目执行情况:

      2018年继续推进住院医师规范化培训工作,财政补助644万元,提高住院医师业务水平,规范住院医师诊疗流程。

      2018年加强重点专科建设,提高医疗水平,财政补助100万元,提高了临床重点专科的作用和影响力,促进重点专科持续改进,提升医院综合能力。

      2018年加强医联体建设和推进家庭签约服务,财政补助210万元,。切实做好基本居民健康服务和基本医疗服务,提高医疗服务能力,提高基层医疗服务水平,逐步建立以居家养老和医养结合为模式的新型社区服务。

      2018年药品改革财政补助1068万元,医院也采取相应措施,切实降低了药品收费,减轻了广大患者药品负担。

      2018年黄金山院区建设,财政补助600万元,医院配套投入11353万元。

      2018年公立医院改革,财政补助329万元,医院在医疗改革中采取了相应政策,不断提高管理精细化水平,提高效率。

      以上项目资金由财政拨付,2018年项目资金全部到位,执行率100%。医院专款专用,设专人跟踪管理,每笔资金的使用都按照相关的规章制度进行了审核和登记,大额的资金使用都经过了办公会讨论。

      主要产出和效果

      (1)产出指标完成情况分析:2018年我院黄金山建设累计投入建设资金1.2亿元、重点专科投入金额530万元,医联体建设稳步推进,目前下辖5个乡镇卫生院、2个社区卫生服务中心。

      (2)效益指标完成情况分析:医院设施的改善为患者提高更有优质的服务;医联体建设和家庭签约服务提高了社区的中医服务能力和中医宣传教育;住院医师规范化培训的开展使医疗水平和规范化治疗逐渐提高;药品零加成的实行减轻了患者的负担,使医院收入结构更加合理。

      下一步改进措施,2018年绩效目标已完成,2019年将对财政拨付的所有项目资金的执行过程、进度出台具体的管理规定,以督促各项工作达到预计的目标。

      名词解释

      (一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

      (二)工资与福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

      (三)商品与服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

      (四)对个人和家庭补助支出:指医院离退休职工的工资和职工住房公积金方面等方面的支出。

      (五)其他资本性支出:用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

      (六)项目支出:指单位为完成特定的工作任务,财政预算专款安排的支出。

      附:

      1.封面代码

      2.收入支出决算总表

      3.收入决算表

      4.支出决算表

      5.财政拨款收入支出决算总表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.财政拨款“三公”经费支出决算表

      9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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